15-22/005-TUL

5,6,7,8 No se cuenta con dato y documentación de la unidad de transporte del proveedor de la última destrucción.

5,6,7,8 Se anexa documentación solicitada.

5, 6, 7, 8. 03-ene-23 OK

Cerrada

15-22/005-TUL

9 No se cuenta con expediente de la última destrucción.

9 Se actualiza documentación.

9. 03-ene-23 OK

Cerrada

10 No se cuenta con una evaluación de riesgos para rutas de entrega.

10 Esta en proceso de elaboración.

31-oct-23

Cerrada

15-22/005-TUL

11 No se cuenta con simulacros al menos una vez al año de retiro de mercado.

11 Se programa un simulacro una vez publicado el PNO en QDoc.

11. 03-ene-23 OK

Cerrada

12 No se cuenta con un PMV

12 Esta en proceso de elaboración.

2024

Cerrada

13 No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos.

13 El PNO está en proceso de elaboración.

30-oct-23

Cerrada

14 No se cuenta con una calificación de proveedores de servicios.

Se emite evidencia de calificación a proveedores de servicios.

15-sep-23

Cerrada

15 No se realizan auditorías a proveedores de servicios.

15 Se emite evidencia de auditoría a proveedores de servicios

31-oct-23

Cerrada

15-22/005-TUL

2. No se cuenta con un comité técnico NOM-059-SSA1-2015 Punto 5.7.3 (Cambios).

2 Se imprimen y se envían a firmas.

2. 31-ene-23

Cerrada

15-22/005-TUL

3 No se cuenta con curso de medicamentos falsificados en el programa de capacitación.

3 Se programará curso y evaluación para el personal una vez que el PNO se suba a QDoc.

3. 17-ago-23 OK

Cerrada

15-22/005-TUL

4 No se cuenta con un programa de mantenimiento anual.

4 Enviar el programa de mantenimiento

31-ago-23

Cerrada

15-22/012-TUL

1 No se cuenta con instrucciones precisa para inventarios (hay diferencias, producto fuera de sist.) 2 Protocolo COVID19 7.1 El personal del establecimiento no cuenta con goggles dentro de la sucursal 4 Punto 1.2 El protocolo covid-19 No se realiza la actividad, sanitización de vehículos 5 Punto 1.5 Verificar el uso de goggles especialmente cuando se tenga atención al cliente 6 Punto 17 Indispensable: no se tomó oximetría ni temperatura al entrar 8 Punto 37 Indispensable: no se cuenta con barreras físicas 9 Punto 41 Indispensable: no se cuenta con evidencia de capacitación del climss

1 Se envía ajustes de inventarios 2 Se usará careta en lo que se les entregan los googles. 4 Se envía protocolo COVID-19 con las modificaciones requeridas 5 Se usará careta en lo que se reciben los googles 6 Se revisa que se realiza la toma de estos puntos de manera diaria. 8 El personal usara careta o googles como barrera física 9 Se capacita el personal faltante. Se adjunta evidencia.

1 07-jul-22 2 07-jul-2022 3. N/A 4 07-jul-2022 5 15-jun-2022 6 15-jun-2022 7. N/A 8 15-jun-2022 9 01-jun-2022

Cerrada

15-22/005-TUL

1 No se cuenta con todos los procedimientos normativos.

1 PNOs en proceso de elaboración, hasta el momento se cuentan con 3 procesos ya liberados. Se espera que para fin de año estén completos.

31-oct-23

Cerrada