02-22/010-RMD

No se cuenta con una revisión de cumplimiento en cuanto a la NOM-035-STPS-2018. Se deben llevar Registros sobre: a) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de las evaluaciones del entorno organizacional; b) Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, y c) Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. (NOM-035-STPS-2018 punto 5.8)

Ninguna

Ninguna

Sin respuesta

02-22/009-RMD

No se cuenta con evaluación de indicadores de desempeño para monitorear la eficacia de los procesos del SGC (NOM-059-SSA1-2015. Punto 13.3.1.2 FEUM Cap. VII Inciso I Requisitos No. 14).

Ninguna

Ninguna

Sin respuesta

02-22/008-RMD

El organigrama Organizacional no se encuentra actualizado, autorizado (firmado) y vigente. (NOM-059-SSA1-2015. Punto 7.1.3 / 13.3.1.2 FEUM Cap. VII Inciso A Documentación Legal y técnica).

1. Solicitar organigrama actualizado de la gerencia de MD. 2. Validar que el organigrama actualizado cuente con las firmas correspondientes. 3. Solicitar la evidencia de los organigramas de sucursales actualizados.

1. 06-may-22 2. 06-may-22 3. 09-may-22

Abierta

02-22/007-RMD

No se cuenta con procedimientos normativos vigentes, así como evidencia de capacitación: * Control de accesos. * Manejo y control de la documentación (NOM-059-SSA1-2015. Punto 5.2 / 16.7 / 16.6.2.7/16.9.5.8 FEUM Cap.VII Inciso C PNO).

1. AI: Solicitar la actualización de los procedimientos. 2. AC: Corroborar que se encuentren dados de alta en QDOC. 3. AP: Solicitar las evidencias de capacitación del analista de procesos comerciales.

1. 06-may-22 2. 14-jul-23 3. 02-dic-22

Cerrada