3 Listado y expediente de clientes desactualizado.

3 Se hace revisión en cada visita a sucursal respecto al avance en este punto. se estima tenerlo listo a finales de año.

3. 28-feb-23 OK

Cerrada

4 No se llevan a cabo las actividades de producto NO CONFORME (Reporte de desviación o NC, CAPAS)

4 Se está a la espera de la publicación del PNO CAPA para poder llevar a cabo las indicaciones de este.

4. 07-mar-23 OK

Cerrada

5 No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos NOM-059-SSA1-2015 Punto 6

5 El PNO de Sistema de Gestión de Riesgos está en proceso de elaboración.

5. 07-abr-23

Cerrada

6 No se cuenta con un comité técnico NOM-059-SSA1-2015 Punto 5.7.3

6 Se va a redactar una carta de designación de comité técnico con los puestos y nombres de los integrantes, que incluirá su firma de consentimiento y conocimiento.

6. 31-ene-23 OK

Cerrada

7 No se cuenta con plantilla suficiente en el establecimiento Nom-059-ssa1-2015 Punto 16.5.1.1

7 Se revisa con RH el apoyo para las contrataciones del personal faltante, se estima tener personal suficiente en octubre.

31-oct-23

Cerrada

8 No se realiza un control de acceso a las instalaciones efectivo.

8 Se le comenta al vigilante que toda persona que ingrese a la sucursal (ya sea cliente o personal de Brudi) se debe registrar en la bitácora correspondiente, así como tomarle los signos (temperatura y oxigenación). Se monitorea dicha acción en cada visita.

8. 31-ene-23 OK

Cerrada

9 No se cuenta con iluminación completa en piso de ventas (lámparas fundidas)

9 Se revisará con la jefa de operaciones el programa de mantenimiento y dar seguimiento de manera conjunta con el personal de mantenimiento de BF el cumplimiento de este.

9. 01-ago-23

Cerrada

10 El vehículo no es adecuado y no está equipado para distribuir medicamento.

10 Se realiza la solicitud por parte de la sucursal hacia el área correspondiente y de este modo realizar las adecuaciones correspondientes al vehículo de reparto.

10. 07-ene-23 OK

Cerrada

11 No se cuenta con: Programa de mantenimiento del vehículo, evidencia de mantenimientos, servicios realizados

11 Se le solicita a la jefa de operaciones el programa de mantenimiento y dar seguimiento de manera conjunta con el personal de mantenimiento de BF el cumplimiento de este.

30-dic-23

Cerrada

12 No se cuenta con una evaluación de riesgos para establecer rutas de entrega

12 Se planea realizar un PNO al respecto, y una vez que este realizado se aplicará a los procesos correspondientes.

31-sep-23

Cerrada

13 No se cuenta con un protocolo de ocurrencia contra robo.

13 Se planea realizar un PNO al respecto, y una vez que este realizado se aplicará a los procesos correspondientes. Va de la mano con el punto 12.

30-nov-23

Abierta

14 No se cuenta con todos los procedimientos normativos.

14 PNOs en proceso de elaboración.

3-jul-23

Cerrada

15 PMV

15 En espera de la elaboración del PMV.

31-ago-23

Cerrada

16 Programa de auditorías (capas)

16 El procedimiento está próximo a liberarse, una vez listo, se podrá realizar el programa de auditorías internas, así como sus capas.

16. 07-mar-23 OK

Cerrada

17 Gestión de quejas.

17 El PNO de Gestión de quejas está próximo a liberarse. Una vez listo se aplicará a este punto.

17. 01-mar-23

Cerrada

18 No se cuenta con instrucciones precisa para inventarios.

18 Derivado del último inventario realizado se solicitan las actas correspondientes para anexarlas.

18. 07-feb-23 OK

Cerrada

19 No se realizó trazabilidad efectiva.

19 El ejercicio de trazabilidad se realizará en el siguiente mes.

19. 14-mar-23

Cerrada

2 No se cuenta con documento que garantice la procedencia del producto de obsequio de Bruluart y Bruluagsa

2. 28-feb-23 OK

Cerrada

27-22/012-NCR

NO SE REALIZAN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL PROTOCOLO COVID-19 T-GMD-2D01 7.1 Toda persona que ingrese al almacén deberá portar cubrebocas durante toda su estancia en las instalaciones. 9.1 Toda persona que ingrese al almacén deberá atender las indicaciones del personal de vigilancia sobre el cumplimiento de los lineamientos expuestos en el presente documento.

1. Se le indica a todo el personal que ingresa a la sucursal que mantenga el buen uso del cubrebocas. 2. Se le indica a todo el personal que ingresa a la sucursal que se anote en la bitácora de registro, así como se permita la toma de signos (temperatura y oxigenación).

1. 29-jul-22 2. 29-jul-22

Cerrada

1 Listado de producto desactualizado.

1 Se empieza con la actualización del listado, estimando este listo para septiembre 2022

1. 14-feb-23 OK

Cerrada