3. No se cuenta con una calificación de clientes.

3. La calificación de clientes se hará cuando se libere el PNO.

3. 28-feb-23 OK

Cerrada

4. No se cuenta con la plantilla completa.

4. Se le hace el aviso de falta de personal a RH, se queda en espera de respuesta.

31-ago-23

Cerrada

5. No se realiza auditorías a proveedores de servicios.

5. Esta en proceso de elaboración el PNO de auditorías a proveedores.

5. 14-mar-23

Cerrada

6. No se cuenta con perfil de puesto de almacenista. (Documento)

6. Se actualizan los perfiles de puestos.

6. 27-jun-22 OK

Cerrada

7. No se cuenta con fichas técnicas de los productos de limpieza.

7. Se actualizan fichas de materiales de limpieza.

7. 13-jun-23 OK

Cerrada

8. No se realizaron mapeos de temperatura y humedad mencionados en el mapeo del 2020. (3 mapeos más), además de ello no se contempla un estudio de valoración de riesgos mencionado en el mismo mapeo.

8. Se tiene programado realizar el mapeo de temperatura en agosto.

8. 20-mar-23

Cerrada

9. No se cuenta con un programa de mantenimiento del vehículo y evaluación de los riegos de las rutas de entrega.

9. El programa de mantenimiento del vehículo está en proceso de elaboración.

31-ene-24

Abierta

10. No se cuenta con un protocolo de la ocurrencia ante cualquier robo.

10. El protocolo para actuar en ocurrencia de robo está en proceso.

30-nov-23

Abierta

11. No se cuenta con un sistema de Gestión de riesgos.

11. El PNO de Sistema de Gestión de Riesgos está en proceso.

11. 07-abr-23

Cerrada

12. No se cuenta con evidencia de calificación de proveedores de servicios. Formatos de producto sin firma del responsable sanitario y no coincide la cantidad mencionada vs lo físico.

12. La calificación de proveedores se hará una vez liberado el PNO

12- 28-feb-23

Cerrada

2. No se da seguimiento a las CAPAS levantadas en sucursal.

2. Visitar sucursal para verificar las CAPAs respecto al tema 07-22/005NCP. Se anexa reporte de visita, se llega a un acuerdo de cerrar NC.

2. 30-jun-22 OK

Cerrada

07-22/012-NCP

NO SE CUMPLE CON disposiciones ESTABLECIDAS DEL PROTOCOLO COVID-19. Punto 1.1 Indispensable: No cuentan con barreras físicas en los mostradores de atención al cliente, no se porta lentes protectores y/o caretas. Punto 41 Indispensable: No se cuenta con un programa de capacitación para el personal directivo o patrones de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19.

1. Reunión virtual para revisar puntos sobre el tema 07-22/012-NCP. 2. Reforzar el tema mediante la divulgación del uso correcto del equipo de protección personal. 3. Solicitar y contar con la constancia de capacitación pertinente del portal CLIMSS.

1. 22-abr-23 2. 22-abr-23 3. 15-may-23

Cerrada

INCUMPLIMIENTOS NOM-059-SSA1-2015 Y ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA: 1. No se cuenta con sistema de control de cambios.

1. El PNO de control de cambios se encuentra en proceso de elaboración.

1. 18-ene-23 OK

Cerrada