4 No se cuenta con evidencia de capacitación del personal del establecimiento

4. No se cuenta con evidencia de capacitación del personal.

4. 14-ene-23 OK

Cerrada

5 No se cuenta con programa de capacitación del establecimiento ya que se encuentra en proceso de elaboración con Recursos Humanos

5. Solicitar creación de programa de capacitación a RRHH.

5. 30-mar-23 OK

Cerrada

6 No se cuenta con un programa de mantenimiento del vehículo utilizado para el proceso de distribución, se encuentra trabajando en ello.

6. El programa de mantenimiento está contemplado dentro de la creación del procedimiento de mantenimiento del vehículo de reparto próximo a elaborarse, de acuerdo con el programa de liberación de PNOs

6. 30-sep-23

Cerrada

7 No se cuenta con evidencia de los servicios realizados a el vehículo de distribución

7. El programa de mantenimiento está contemplado dentro de la creación del procedimiento de mantenimiento del vehículo de reparto próximo a elaborarse, de acuerdo con el programa de liberación de PNOs

7. 30-abr-23

Cerrada

8 No se utilizó una valoración de riesgos de acuerdo a las rutas de estrega al cliente

8. Todas las gestiones de riesgos se realizarán una vez que el correspondiente procedimiento esté liberado, de acuerdo con programa de liberación de PNOS

08-dic-2023

Cerrada

9 No se cuenta con un protocolo para hacer frente a la ocurrencia de cualquier robo

9. Protocolo contra robo se considera en procedimiento control de la distribución, mismo que se liberará de acuerdo con el programa de liberación de PNOS

29-feb-2024

Abierta

10 No se cuenta con PMV

10. Creación de documento correspondiente.

10. 2024

Cerrada

11 No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos de calidad que asegure sistemáticamente las acciones a identificar, mitigar y controlar las fallas potenciales en los sistemas, operaciones y procesos que afecten la calidad de los productos

11. Se desarrolla PNO de acuerdo con programa de liberación.

11. 07-abr-23

Cerrada

12 No se cuenta con un programa de auditorías internas.

12. Desarrollo de PNO auditorías internas, implementación.

12. 07-mar-23 OK

Cerrada

13 No se cuenta con una calificación de clientes

13. Desarrollo de PNO.

13. 28-feb-23 OK

Cerrada

14 No se cuenta con una calificación de proveedores de servicios.

14. Desarrollo de PNO.

14. 30-jun-23

Cerrada

15 No se realizan auditorías a proveedores de servicios.

15. Desarrollo de PNO.

15. 31-oct-23

Cerrada

3 No se cuenta con un comité o grupo técnico integrado por representantes de las áreas involucradas y por el responsable de la Unidad de Calidad, quienes revisan, evalúan y aprueban los cambios propuestos

3. Creación de una carta de conformación de comité técnico de calidad.

3. 30-mar-23

Cerrada

2 No existe un sistema documentado de control de cambios que incluya: Gestión de riesgos en la evaluación e impacto del cambio propuesto

2. Creación de acuerdo con el programa de liberación de PNOs

2. 30-mar-23

Cerrada

1 No se cuentan con un listado y expediente actualizado de los establecimientos a los que distribuye los medicamentos y demás insumos para la salud

1. Se actualizan los formatos de alta de clientes y acuerdo de distribución. Se solicita un listado de clientes activos a T.I para construir expedientes.

1. 20-ene-23 OK

Cerrada