4. Programa anual de capacitación 2022 no se lleva de acuerdo a lo documentado ya que menciona curso de Equipo de protección personal y manejo de carga con fecha de realización abril-2022, sin embargo, no se llevó a cabo.

4. Solicitar al Ing. Fernando Reyes el curso de Equipo de protección personal y manejo seguro de cargas

4. 07-jun-23

Cerrada

5. No se cuenta con planta o servicio alternativo de emergencia eléctrica para mantener en funcionamiento sus equipos.

5. Solicitar planta de luz eléctrica de emergencia o una alternativa a esta.

5. 21-mar-23 OK

Cerrada

6. No se cuenta con PMV.

Solicitar el PMV a las partes involucradas

6. 31-ene-24

Cerrada

7. No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos.

Comenzar a realizar la gestión de riesgos por pasos, identificacion, calificacion, clasificacion y mitigación

7. 07-abr-23

Cerrada

8. No se realiza una calificación a proveedores de servicios.

Una vez liberado el PNO se comenzará a calificar a los proveedores de servicios

8. 14-sep-23

Cerrada

9. No se realizan auditorías a proveedores de servicios.

9 Subir el PNO de auditorias a proveedores

9. 14-mar-23

Cerrada

11-22/005-IZT

3. No se cuenta con procedimiento de capacitación, así como sus fechas compromiso y evaluación de efectividad de la capacitación.

3 Se envía calendario con fechas compromiso para la elaboración de los Procedimientos de "gestión de riesgos" "calificación a proveedores" "auditorías a proveedores

3. 21-feb-22

Cerrada

10. Inconsistencias en sistema POS tales como: * Lotes cambiados. * Lotes físicos que no se encuentra en sistema. * Lotes en sistema que no se encuentran físicamente. * Producto sobrante. NOTA: Se detecto que el sistema POS realiza las siguientes inconsistencias: * Aumenta la cantidad de piezas disponibles en almacén. * No descuenta la cantidad vendida.

Solicitar a TI la actualización y revisión del sistema POS para mitigar los errores de lotes

10. 09-ago-23

Cerrada

2. Falta Programa específico de protección civil.

2. Informar acerca del incumplimiento de contar con un PEPC y solicitarlo a las partes involucradas.

2. 31-ene-2024

Cerrada

1. Listado de clientes no actualizado.

1. Depurar el listado y los expedientes de clientes y que la Q. RS los firme.

1. 17-jun-22 OK

Cerrada