10 Existe desperdicio en el área desembarque y recibo. No se dispone correctamente

Enviar evidencia fotográfica de que el área de desembarque se encuentra ordenada y sin desperdicio

28-may-23

Cerrada

11 No se cuenta con Manual de Proveedor de trasporte, como lo dicta el procedimiento

Se dará seguimiento a la modificación del procedimiento para el envío de la evidencia correspondiente

30-jun-23

Cerrada

12 No se cuenta con bitácora de mantenimiento del vehículo de reparto

Se verificará el cumplimiento del programa de mantenimiento a vehículo de reparto para colocar los mantenimientos en la bitácora

30-jun-23

Cerrada

13 No se cuenta con documentación que ampare resguardo de producto de obsequio

Existe una relación del producto de obsequio, sin embargo, se modificará el formato

30-jun-23

Cerrada

14 No existe listado y expediente de clientes

Se dará seguimiento a la realización del listado de clientes por parte del gerente de sucursal

29-sep-23

Cerrada

15 No se cuenta con PEPC

Se compartirá información correspondiente de la respuesta a la solicitud del PEPC

16-jul-23

Cerrada

16 Plantilla de personal insuficiente (limpieza y vigilancia) Modificar PNO sin personal de vigilancia

Se dará seguimiento a la modificación del procedimiento y a su liberación en qdoc con las modificaciones pertinentes

29-sep-23

Cerrada

17 No existen perfiles de puesto, así como sus descripción y firmas

En espera de entrega por parte de RH. Se le está dando seguimiento con correos electrónicos, además se realizó una junta con el nuevo personal, pero está semana renunció.

29-mar-24

Abierta

18 No se cuenta con vestidores ni sistema de ventilación en sanitarios

Se dará seguimiento a solicitud de la colocación de vestidores y sistema de ventilación en sanitarios, se compartirá la respuesta a la solicitud

30-nov-23

Cerrada

19 No se cuenta con calificación a proveedores, clientes y servicio

En cuanto se liberen los tres procedimientos se enviará evidencia, se está trabajando en ello

31-oct-23

Cerrada

20 No se cuenta con bitácora de clientes (Registrar el folio de la factura y/o ticket de venta, monto y cantidad de cajas, bolsas o bultos)

Se enviará la evidencia del llenado de la bitácora de clientes

28-mar-23

Cerrada

21 No se cuenta con evidencia de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre BPAD, sobre sus actividades y retroalimentación

Esta en revisión la presentación y la evaluación para su aprobación, posterior a ello se capacitará al personal y se enviará evidencia

15-abr-23

Cerrada

22 No existe evaluación de riesgos en rutas

Se elaborará una evaluación del riesgo en la ruta de entrega

29-sep-23

Cerrada

9 No se cuenta con personal de vigilancia (F-GMD-2D10 Traslado de materiales, equipos y herramientas) ni gafetes de visitante

Se modificará el procedimiento adaptándolo a las posibilidades de la sucursal, en cuanto esté liberado se comparte la evidencia

29-sep-23

Cerrada

8 No existe una Política de uniformes

La política está en proceso de migración a MD, en cuanto se libere se compartirá evidencia

28-jul-23

Cerrada

7 No se cuenta con lockers en sucursal (ni para clientes ni empleados)

Se dará seguimiento a la solicitud de orden de servicio por parte de la sucursal para la colocación de lockers. En cuanto se coloquen se enviará la evidencia correspondiente.

30-jun-23

Cerrada

6 No se cuenta con listado de entrega de uniformes al personal, así como el uso correcto del mismo

Se dará seguimiento a la entrega de uniformes al personal para enviar la evidencia del listado de la entrega de uniformes y la correcta utilización del mismo.

28-jul-23

Cerrada

5 No se cuenta con evidencia de capacitaciones

Se enviará la evidencia de las capacitaciones de acuerdo al programa de capacitación anual

31-may-23

Cerrada

4 No se cuenta con PNO de Embarque, transporte y distribución en QDOC, así como su evidencia de capacitación

Se dará el seguimiento para la creación del procedimiento ya que es operativo, en cuanto este liberado se enviará la evidencia correspondiente

31-oct-23

Cerrada

3 No existe evidencia de mantenimientos

No se han realizado mantenimientos, en cuanto entreguen el programa verificar que se cumpla y recabar evidencias

30-jun-23

Cerrada

2 No existe un Programa de mantenimiento anual (F-GMD-2D26)

Se dará seguimiento a la entrega del plan de mantenimiento anual y en cuanto nos lo compartan envío la evidencia

29-sep-23

Cerrada

1. El Protocolo COVID no se encuentra actualizado conforme a las actividades reales.

Enviar la evidencia del protocolo covid actualizado

28-mar-23

Cerrada

1 No existe PNO de Limpieza de áreas, mobiliario, medicamento y demás insumos para la salud

1. Generar PNO

29-sep-23

Cerrada