4 No se cuenta con un programa específico de protección civil en la sucursal

4. Mandar evidencia de PEPC.

4. 16-may-23

Cerrada

5 No se cuenta con los perfiles de puesto de todos los colaboradores de sucursal

5. Elaboración y resguardo de perfiles de puesto en carpeta correspondiente de sucursal por parte de RH.

5. 20-sep-23

Cerrada

6 No se cuenta con evaluación de riesgos de las rutas de entrega de la unidad de reparto.

6. Realizar la gestión de riesgos de rutas.

6. 15-nov-23

Cerrada

7 No se cuenta con una calificación de proveedores

7. Calificar proveedores.

7. 30-jun-23

Cerrada

8 No se cuenta con una calificación de clientes

8. Calificar a clientes.

8. 28-abr-23 OK

Cerrada

2 No se cuenta con organigrama administrativo

2. Creación y/o actualización de organigrama.

2. 16-may-23 OK

Cerrada

3 No se cuenta con un listado y expediente de clientes actualizado

3. Contar con los expedientes de clientes completos, actualizados y firmados, de acuerdo al listado actualizado.

3. 30-sep-23

Cerrada

Se observaron cables expuestos el área de PNC

Solicitar a mantenimiento la protección de los cables para evitar riesgos

01-ago-23

Cerrada

1 No se encuentra actualizado y capacitado el PNO P-GMD-2D03, 2D07, 2D12 Y 2D15

1. Capacitar procedimientos mencionados al personal correspondiente (evaluaciones y firma de conocimiento).

1. 07-feb-23 OK

Cerrada