1 No cuenta con algunos registros F-GPO-5D08 del transporte. 2 Los datos de los registros F-GPO-5D08 no son bien requisitados y congruentes 3 Formato F-GPO-5D08 No son firmados por la gerencia de calidad como se menciona en PNO 4 Se entrega producto a particulares que no cumplen con las buenas prácticas de distribución 5 Formato no utilizado F-GPO-5D10 Reporte de Chek List de transportes externos 6 Formato F-GPO-707 Registro de temperatura utilizado no se encuentra dado de alta en PNOs 7 El formato F-GPO-707 Registro de temperatura no actualizado en apartado de firmas de jefes

1. Los formatos se revisaron, ya están completos y ya fueron verificados por Calidad 2. Los formatos están completos, con datos correctos y autorizados Calidad. 3. Fue actualizado el PNO y el formato y actualmente ya se ocupa el nuevo formato. 4. Es una práctica que no se realiza con regularidad, salvo casos excepcionales y con previa autorización. 5. Se actualizó el PNO de Distribución y se quitó este formato. 6. El PNO ya está actualizado, se agregó el formato y actualmente ya se utiliza el nuevo formato. 7. Ya se actualizo el formato F-GPO-707 y ya se está llevando a cabo los registros en el nuevo formato.

1. 01-feb-23 OK 2. 01-feb-23 OK 3. 01-feb-23 OK 4. 01-feb-23 OK 5. 01-feb-23 OK 6. 03-feb-23 OK 7. 27-ene-23 OK

Cerrada

1 No se cuenta con el certificado de fumigación de agosto de la unidad LE41328 2 No se encuentran actualizados todos los documentos del proceso de Distribución

1. Se llevará un formato entre el Inspector de Calidad y el Supervisor de Flotilla donde ambos se comprometen a que los certificados sean colocados en las unidades. 2. Se están realizando las capacitaciones de los documentos que faltaban por actualizarse.

1. 26-ene-23 OK 2. 01-mar-23 OK

Cerrada