No se realizaron los registros de temperatura y humedad en 2 de los termohigrometros de la sucursal (19-dic-2023, horario de 8-9) Actualizar el layout del establecimiento delimitando las tarimas de planta alta.

Se realizarán los registros faltantes por parte de RS, tomando como base una media aritmética de los registros anteriores. Se actualizara el Layout para delimitar las áreas faltantes.

2024-02-29

Roberto Gomez.

Cerrada

No se cuenta con un programa de protección civil (PEPC)

Se gestionara con el area correspondiente,

2024-01-31

Fernando Reyes

Cerrada

No se utiliza el formato F-GMD-2D14 Producto no conforme, ya que se encontró producto sin identificar (P-GMD-2D12 punto 6.3.1)

Se elaborara el formato correspondiente de acuerdo al procedimiento y se identificara el PNC

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

No se utiliza el formato F-GMD-2D16 Bitácora de control y registro de no conformidades derivadas de auditorías (P-GMD-2D13)

Se elaborara el formato correspondiente y se actualizaran las No conformidades de las auditorias aplicadas

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

Formato no Utilizado F-GMD2D17 Plan CAPA, derivado de que no se da el seguimiento hasta su cierre (P-GMD-2D14 - punto 6.3.3)

Se actualizaran los planes CAPA utilizando el Formato correspondiente.

2023-11-30

Roberto Gomez.

Cerrada

Formatos No Utilizados en Auditoría Interna P-GMD-2D15 punto 6.2.1 y 6.5.2) * F-GMD-2D19 Notificación y plan de auditoría * F-GMD-2D20 Informe de auditoría.

se elaboraran los formatos correspondientes de las auditorias aplicadas anteriormente.

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

No se cuenta con el informe de auditoría a proveedor de medicamento formato F-GMD-2D20 Informe de auditoría, mismo que ya excedió los 7 días hábiles estipulados en PNO (no se ha entregado (P-GMD-2D23 punto 6.5.1)

Se programara una junta con los involucrados para dar el informe de auditoria.

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

No se cuenta con una calificación de clientes formato F-GMD-2D32 Evaluación de clientes. (P-GMD-2D25 punto 6.2.2) (de 50 clientes se han realizado a 3 de ellos)

Se elaborara un Plan de Trabajo para iniciar la calificación de clientes.

2023-12-29

Roberto Gomez

Cerrada

Formato F-GMD2D33 Ingreso de medicamentos e insumos no es requisitado de acuerdo con los campos estipulados en el documento, ya que no coinciden lo registrado vs lo físico (P-GMD-2D27 punto 6.1.2)

Se actualizara el Formato correspondiente con la identificación correcta de los insumos.

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

Formato no utilizado F-GMD2D55 Calendario anual de inventarios (P-GMD-2D38 punto 6.1.1) No se realizan inventarios por ordenes de las jefaturas de MD. NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.8.5.7

Se solicitara al Jefe de Materiales, el calendario anual de inventarios.

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

No se cuenta con perfiles de puesto actualizados. NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.5.1.3

se solicitara con el área correspondiente las descriptivas de puesto.

2024-04-30

Giovanni Orozco

Cerrada

No se cuenta con un procedimiento y programa para la operación y mantenimiento de los vehículos. NOM -059-SSA1-2015 - Punto 16.12.2.4

El procedimiento se encuentra en proceso de elaboración una vez que este listo, se subirá evidencia del mismo

2024-02-29

Roberto Gomez

Cerrada

No se cuenta con una evaluación de las rutas de entrega NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.12.2.5

Se elaborará la evaluación de riesgos en las rutas de entrega.

2024-01-31

Roberto Gomez

Cerrada

No se encuentra identificado ni enlistados los productos que se tienen bajo SOSPECHA DE PRODUCTO FALSIFICADO: HISTIACIL INFANTIL Y ADULTO. NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.9.4.3

Se elaborara el formato correspondiente para la identificación del producto.

2023-11-30

Roberto Gomez

Cerrada

No se cuenta con procedimiento Embarque, transporte y distribución que garantice el monitoreo y mantenimiento de las condiciones de conservación de medicamentos y demás insumos para la salud, mencionado en P-GMD-2D04 Punto 6.5.1

Se encuentra en proceso de elaboración el procedimiento con el área correspondiente., una vez listo se compartirá la evidencia.

2024-01-31

Ana Maria Fernandez

Cerrada