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MD Nicolás Romero
Nicolás Romero
17 de octubre de 2023
81%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 315/2 | El aire acondicionado propio de la unidad de reparto y el instalado en la parte trasera no funcionan, mismos que han sido reportados desde el mes de junio -2023 | se gestionara con el área correspondiente el mantenimiento del aire acondicionado. | 2024-02-29 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/3 | El producto no conforme no coincide con el documentado en el formato F-GMD-2D14 (Lotes y Cantidades) | se actualizará formato de PNC, colocando los lotes y caducidades correctas de los insumos. | 2023-11-15 | Roberto Gómez | Cerrada | Yes |
NC 315/4 | * Las fechas de los mantenimientos preventivos no corresponden con el programa anual de mantenimiento, ya que no se cuenta con evidencia de los mantenimientos realizados
(Planta de luz y ventiladores)
* Ordenes de servicio sin la firma del proveedor externo. | Se gestionaran las firmas de la orden de mantenimiento con el área correspondiente de acuerdo con el programa de mantenimiento | 2024-02-29 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/5 | No se utilizan los formatos vigentes en sistema QODC en la auditoría a proveedor (BRUDIFARMA), mencionados en P-GMD-2D23 Ejecución de auditorías a proveedores de medicamentos.
F-GMD-2D19 Notificación y plan de auditoría.
F-GMD-2D20 Informe de auditoría. | Se utilizaran los formatos correspondientes de acuerdo con el Procedimiento | 2023-12-29 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/6 | No se programa una reunión con los auditados para realizar el cierre y entregar el informe de auditoría, de acuerdo a lo documentado en P-GMD-2D23 Punto 6.5.2 | Se programara una reunión con el personal auditado para dar cierre y entregar el informe de auditoria de acuerdo con el procedimiento. | 2023-11-30 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/7 | El procedimiento P-GMD-2D38 se encuentra vencido
(17-ago-2023 al 17-ago-2023) | se realizará la actualización del Formato de acuerdo con la vigencia correspondiente. | 2023-10-31 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/8 | No se utiliza el formato F-GMD-2D55 Calendario anual, mencionado en P-GMD-2D38 INVENTARIO SEMESTRAL | Se gestionara con el Jefe de Materiales el Calendario anual. | 2023-11-30 | Gilberto Alpizar | Cerrada | Yes |
NC 315/9 | No se cuenta con perfiles de puesto actualizados del personal del establecimiento y el responsable sanitario | Se gestionara con el Analista de Recursos Humanos los perfiles de puesto. | 2024-04-30 | Giovanni Orozco | Cerrada | Yes |
NC 315/10 | No se cuenta con un manual de calidad vigente y autorizado | Se encuentra en elaboración el Manual de Calidad | 2024-02-29 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/11 | No se realizan inventarios actualmente. | Se gestionara con el Area correspondiente | 2024-02-29 | Roberto Gomez | Cerrada | Yes |
NC 315/1 | No se cuenta con el procedimiento mencionado en P-GMD-2D04 Punto 6.5.1
* Embarque, transporte y distribución que garantice el monitoreo y
el mantenimiento de las condiciones de conservación de los medicamentos y demás insumos para
la salud. | El procedimiento se encuentra en elaboración por el área correspondiente | 2024-01-31 | Ana Maria Fernandez | Cerrada | Yes |
¡Guardado con exito!
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