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MD Naucalpan
Naucalpan
11 de mayo de 2023
89%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 269/2 | No se cuenta con un programa de mantenimiento a las instalaciones, por ello el responsable no garantiza que se cumplan los mantenimientos. | se gestionará el programa de mantenimiento | 2023-09-30 | Ana Maria Fernandez | Cerrada | Yes |
NC 269/3 | No se cuenta con pno de embarque, transporte y distribución mencionado en P-GMD-2D04 punto 6.5.1 | Se encuentra en proceso la elaboración del Procedimiento | 2024-01-31 | Roberto Osvaldo Gómez Martínez | Cerrada | Yes |
NC 269/4 | No se cuenta con política de uniformes pno-GMD-2D07 punto 6.2.6 | Se encuentra en proceso la elaboración de una política de vestimenta para el personal de acuerdo al P-GMD-2D07 | 2023-10-23 | Roberto Osvaldo Gómez Martínez | Cerrada | Yes |
NC 269/5 | No se cuenta con pno de Devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de clientes. | se encuentra en proceso la elaboración del Procedimiento | 2024-04-30 | Roberto Osvaldo Gómez Martínez | Cerrada | Yes |
NC 269/6 | No se cuenta con pno de Devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de proveedores | se encuentra en proceso la elaboración del Procedimiento | 2023-08-31 | Roberto Osvaldo Gómez Martínez | Cerrada | Yes |
NC 269/7 | No se cuenta con documentación que ampare la posesión de los productos de obsequio. | Se elaborara documento y se llenara el formato de producto de obsequio para tener una trazabilidad adecuada | 2023-06-30 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/8 | Planos del establecimiento desactualizados, ya que falta documentar:
Extintores
Detectores de humo. | Se Actualizará plano del establecimiento incluyendo los extintores y Detectores de Humo. | 2023-08-31 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/9 | No se cuenta con una evaluación de riesgos de las rutas de entrega. | Se elaborara un programa de evaluación de ruras para conocer los riesgos potenciales y acciones a seguir | 2023-09-30 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/10 | Manual de calidad se encuentra desactualizado. | Se actualizara el Manual de Calidad, Una vez que se libere el Procedimiento de Evaluación al SGC | 2024-02-29 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/11 | No se cuenta con indicadores de desempeño establecidos. | Esta gestionara con el área correspondiente la elaboración del procedimiento. | 2023-12-29 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/12 | No se cuenta con procedimiento de gestión de quejas | Se está trabajando el PNO de quejas. Se actualizará el formato de quejas para que esté disponible en sucursal. | 2023-11-30 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/13 | No se cuenta con una evaluación a proveedores | Se encuentra en proceso la elaboración del procedimiento. | 2023-06-30 | Roberto Osvaldo Gómez Martínez | Cerrada | Yes |
NC 269/14 | No se realiza una investigación de los productos faltantes, sobrantes.
El sistema no descuenta los productos por lote.
Las actas de ajuste y de entrega no son firmadas por parte de todos los involucrados.
Retirar de las actas de ajuste la mención de sistema SAP | Se llevaran acabo planes CAPA , para ejecutar una investigación adecuada de los productos faltantes y/o sobrantes. y Se firmaran las Bitácoras de Inventarios por el personal involucrado | 2023-09-30 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
NC 269/1 | No se cuenta con procedimiento de Limpieza de áreas, medicamentos y demás insumos para la salud mencionado en pno P-GMD-2D04 punto 6.3.1 | Se gestionará con el área correspondiente la elaboración del Procedimiento. | 2023-11-30 | Roberto Osvaldo Gomez Martinez | Cerrada | Yes |
¡Guardado con exito!
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