No se cuenta con calificación de clientes

El PNO de calificación de clientes se encuentra en proceso de elaboración, se está por crear el formato de calificación de clientes.

2023-02-28

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con calificación de proveedores

Se empezará a realizar PNO y formato de calificación de proveedores para aplicarlo en sucursal.

2023-12-08

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con procedimiento de quejas vigente

Se está trabajando el PNO de quejas. Se actualizará el formato de quejas para que esté disponible en sucursal.

2023-11-30

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

Producto de obsequio sin documentación que ampare su posesión.

Se realizará una lista de todo el producto de obsequio que se encuentre en la sucursal para amparar la existencia del producto en anaqueles de punto de venta.

2023-06-30

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con programa de protección civil vigente (2021 - 2022).

Dar seguimiento a la entrega del programa de protección civil actualizado

2023-04-28

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con evidencia de capacitación derivado de la falta del programa.

En cuanto sea liberado el programa de capacitación, se comienza a capacitar al personal de acuerdo al programa.

2023-03-03

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con programa de capacitación anual vigente

Dar seguimiento a la entrega del programa de capacitación anual

2023-03-31

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

Descripciones de puesto desactualizados.

Dar seguimiento a la entrega de descripción de puestos de la sucursal por parte de Recursos Humanos

2024-04-30

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con plantilla completa.

Dar seguimiento a que se cubra la vacante de la sucursal

2023-03-31

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

Organigrama no actualizado

En cuanto esté disponible el organigrama se colocará en los espacios correspondientes.

2023-08-30

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

El aire acondicionado de la unidad de reparto no es funcional ya que no enfría totalmente.

Verificar que se realice mantenimiento al aire acondicionado del vehículo

2023-03-31

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con riesgos establecidos en las rutas de entrega de la unidad de reparto.

Solicitar las rutas de entrega para poder analizar los posibles riesgos involucrados

2023-12-08

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

Formato no utilizado F-GMD-2D30 Bitácora de mantenimiento del vehículo de reparto.

Una vez que esté liberado el programa de mantenimiento, verificar el cumplimiento de dicho programa.

2023-05-31

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con evidencia de los mantenimientos al vehículo de reparto (Lo resguarda jefe de operaciones)

Dar seguimiento a la entrega de los comprobantes de mantenimientos realizados al vehículo por parte del jefe de operaciones de MD

2023-02-07

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se realizan mantenimientos preventivos en el establecimiento.

Verificar que el programa incluya mantenimientos preventivos y si no, solicitarlos

2023-09-29

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

Programa de mantenimiento no es firmado y revisado por las jefaturas de MD derivado de que no se gestiona por parte de las gerencias de MD directamente con mantenimiento.

En cuanto esté liberado el programa de mantenimiento, verificar que cuente con las firmas correspondientes.

2023-09-29

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con un programa de mantenimiento anual (P-GMD-2D21).

En cuanto esté disponible el programa anual de mantenimiento, colocarlo en el lugar correspondiente y se supervisará el cumplimiento del programa

2023-09-29

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

El responsable sanitario no garantiza que se cumpla el programa de mantenimiento anual derivado de que no existe dicho programa.

Una vez liberado el programa anual de mantenimiento, verificar que se lleven a cabo las tareas de acuerdo a como lo indica el programa, recabando evidencias de los mantenimientos realizados

2023-09-29

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada

No se cuenta con un programa de mantenimiento anual (P-GMD-2D04)

Solicitar y dar seguimiento a la creación de un Programa Anual de Mantenimiento y que éste se encuentre disponible en sucursal.

2023-09-29

María de la Luz Sánchez Hernández

Cerrada