No se realiza una evaluación de desempeño por medio del cual se pueda monitorear la eficacia de los procesos.

Se está trabajando el PNO Revisión de Desempeño de SGC. Ya se tiene la revisión 1

2023-07-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con un manual de calidad actualizado.

Se solicita al área correspondiente

2024-02-29

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con evaluación de las rutas de entrega.

Se solicita al área correspondiente

2023-11-30

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

Cables de electricidad expuestos.

Se realiza la petición de mantenimiento al área correspondiente

2023-07-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

Se observaron lámparas fundidas y con poca iluminación.

Se realiza el reporte al área correspondiente

2023-09-29

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

Planos del establecimiento desactualizados.

Se solicita la revisión de la trampa con BALUHER y se retira una placa de trampa, se reubica el TH.

2023-08-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con programa de capacitación vigente.

Se comparte programa de capacitación ECT

2023-03-10

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

Perfiles de puesto desactualizados.

Se solicita al área correspondiente

2024-05-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con relación del producto de obsequio o documento que ampare su posesión en almacén.

Ya se cuenta con P-GMD-2D27 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTO DE OBSEQUIO, así mismo se comparte documentación de producto de obsequio.

2023-05-30

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

El Formato F-GMD-2D29 Check List: Inspección de vehículos de reparto no es llenado correctamente. Se reporta que el aire acondicionado de la camioneta arroja aire caliente y no es reportado en el formato.

Ya se ha enviado el formato F-GMD-29 y se solicitó la compostura del aire acondicionado de la unidad

2023-05-30

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

Formatos no utilizados y sin evidencia fotográfica de los servicios realizados (P-GMD-2D21): F-GMD-2D27 Orden de servicio. F-GMD-2D28 Mantenimiento de equipos de computo

Se solicita al área correspondiente

2023-05-30

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con evidencia fotográfica de los mantenimientos correctivos, preventivos y por parte de TI.

Ya se ha solicitado al área correspondiente.

2023-03-10

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con la siguiente documentación del proveedor del servicio de destrucción realizado el 23 de marzo de 2022: 1 Certificado de destrucción emitido por el proveedor. 2 Evidencia fotográfica del servicio realizado. 3 Factura del servicio. 4 Ticket del pesaje del producto no conforme.

Se llega a un acuerdo por medio de un dialogo con el jefe de sucursales para depurar información de otras administraciones, lo cual consta en el documento.

2023-05-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con la información de confirmación del servicio de destrucción realizado el 23-mar-2023

Se llega a un acuerdo por medio de un dialogo con el jefe de sucursales para depurar información de otras administraciones, los cual consta en el documento.

2023-05-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con la documentación correspondiente del proveedor de destrucción tales como: 1 Autorización vigente otorgada para la recolección y transporte de residuos peligrosos por SCT y SEMARNAT. 2 Autorización vigente para el almacenamiento y/o acopio de residuos peligrosos ante SEMARNAT. 3 Autorización vigente para la disposición final de residuos peligrosos.

Se solicita y emite evidencia de los documentos de AUTORIZACIÓN

2023-05-31

Concepción Castillo E.

Cerrada

Expedientes de clientes incompletos, carecen de diferentes documentos tales como: F-GMD-2D24 Listado de clientes. A-GMD-2D01 Acuerdos de distribución. F-GMD-2D23 Altas de clientes.

Se comparte listado de clientes F-GMD-2D24. Se tiene el compromiso de elaborar el expediente de 10 clientes en un periodo de un mes.

2023-09-15

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con procedimientos vigentes tales como: 1 Devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de clientes. 2 Devolución de medicamentos a proveedores.

Se encuentra en proceso de elaboración dicho procedimiento. Se comparte programación para su elaboración.

2024-06-28

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con roll de vestimenta mencionado en PNO P-GMD-2D07

Se solicita al área correspondiente, ya se han entregado uniformes

2023-10-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con listado de productos que se comercializan en sucursal.

Ya se ha depurado el listado, Gil emite 3549 productos, este listado es lo que se vende en Ecatepec. Con respecto a la existencia diaria como lo indico Yonatan Garcia

2023-02-24

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

Los vehículos de reparto utilizados no cuentan con: * Trimoto, no cuenta con aire acondicionado. * Camioneta, aire acondicionado no sirve ya que arroja aire caliente, temperaturas con 81%

Se ha realizado la compostura del aire acondicionado de la unidad móvil, y se realiza una minuta con el chofer y gerente para utilizar el trimoto solo en rutas muy cortas y solo si es necesario, esta unidad cuenta con TH calibrado de lo cual se envía evidencia, Se envía manual de proveedor comprobando último servicio. Solo que no especifica la limpieza del tobo de aire.

2023-05-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

No se cuenta con un programa de mantenimiento. F-GMD-2D26

Se realiza y autoriza el programa de mantenimiento F-GMD-2D26

2023-10-31

Concepción Castillo Estrada

Cerrada

El proveedor de servicio de calibración no cuenta con: 1 Carta de trazabilidad de los patrones utilizados. 2 Certificación del proveedor ante la EMA u homologado.

Se envían cartas de trazabilidad del proveedor

2023-02-23

Concepción Castillo Estrada

Cerrada