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MD Centro
Centro
22 de agosto de 2023
74%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
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NC 336/2 | No se realizan los registros en el formato F-GMD-2D08 Registro de asistencia en los siguientes apartados:
Entrada de personal
Salida del personal.
Salida a comer. | Revisar el correcto llenado de los registros, solicitar apoyo al supervisor de sucursales
| 2024-01-18 | Responsable Sanitario/Supervisor de sucursales | Cerrada | No |
NC 336/3 | Se cuenta con 2 programas de auditorías, derivado de que no se pudo llevar acabo la auditoría programada en noviembre 2023. | Retirar el programa erroneo, colocar el correcto firmado y actualizado | 2024-01-24 | Responsable Sanitario | Cerrada | No |
NC 336/1 | Actualizar el procedimiento P-GMD-2D04 Punto 6.4.4 Ya que hace mención de otro procedimiento obsoleto.
(Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario y equipo) | Actualizar el PNO colocando el nombre correcto de los procedimientos | 2024-09-30 | Responsable Sanitario | Cerrada | No |
NC 295/2 | No se cuenta con registros de temperatura y humedad en F-GMD-2D03 del día 22-ago-2023 en horario de 08:00 a 09:00 hrs Equipo MD-103 | Realizar la toma de temperatura con el promedio de las tres anteriores | 2023-09-08 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/3 | Durante el recorrido se observaron las instalaciones sucias y con polvo | Solicitar al personal de limpieza realizar la limpieza de las instalaciones y llenado de formatos | 2023-09-07 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/4 | No se cuenta con procedimiento de Limpieza de áreas, mobiliario, medicamentos y demás insumos para la salud, mencionado en el procedimiento P-GMD-2D04 Punto 6.3.1
Se tenia fecha compromiso para 18-ago-2023 | Liberar el procedimiento de limpieza en Qdoc, junto con los formatos | 2023-12-21 | Responsable sanitario/Jefe de operaciones | Cerrada | Yes |
NC 295/5 | No se cuenta con un programa de protección civil. (PEPC) | Solicitar el programa de proteccion civil al personal de SyH | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/6 | No se cuenta con un control de acceso efectivo ya que se observó:
P-GMD-2D07 Punto 6.3.3 No se resguarda la identificación del cliente
Se observó al cliente Salvador Zermeño y un promotor manipulando el sistema POS, sin apoyo del personal autorizado. | Solicitar al personal el apoyo a los clientes y mencionar que el sistema POS solo se debe utilizar por el personal de MD | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/7 | No se llevan acabo totalmente las actividades del P-GMD-2D07 Punto 6.6.2 No se da aviso a recursos humanos, relación laboral y nominas explicando el motivo de la salida del personal de la sucursal.
Punto 6.6.3 No se envian a recursos humanos los permisos de salida del personal. Permiso corporativo y F-GMD-2D09 | Solicitar el envío de los permisos de salida a RH de san josé y aviso de salida del personal de acuerdo con el PNO | 2023-09-29 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/8 | Área de producto No Conforme desordenada y con basura en las tarimas asignadas. | Acomodo y limpieza del área de PNC y cambio de lugar con señaletica para control de producto | 2023-10-10 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/9 | El formato F-GMD-2D14 Producto no conforme con fecha del 21-jul-2023 no coincide con lo descrito ya que se menciona el tribedoce compuesto L-202064 y en el formato registran L-202064, además de ello no cuenta con firmas (Gte. Y RS) | Realizar la correccion del formato y firmar el formato | 2023-09-14 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/10 | No se cuenta con evidencia de la ejecución de las auditorías a proveedor de medicamento, de acuerdo a su PNO P-GMD-2D23 | Realizar la auditoria al proveedor de insumos para la salud de acuerdo con el procedimiento | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/11 | No se realiza una notificación de retiro de mercado como se menciona en PNO P-GMD-2D24 Punto 6.2.1, solo se envía por medio de correo electrónico.
El formato mencionado F-GPO-702 No corresponde a grupo MD. | Realizar el cambio en el procedimiento para retirar el F-GPO-702 del mismo | 2023-11-16 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/12 | No se cuenta con expediente de retiro de mercado del producto ASPIRINA PROTEC | La aspirina no fué retiro del mercado, y no se debe contar con el expediente de la misma | 2023-09-14 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/13 | No se realiza una evaluación de clientes. | Realizar la calificación de clientes cuando se termine el listado de clientes actualizado | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/14 | No se cuenta con expediente de clientes actualizado del total que se tiene, ya que se observó al cliente:
Javier Sánchez Barron fuera del expediente sin todos los documentos normativos. | Actualizar el listado de clientes de acuerdo con los expedientes que se encuentran completos | 2023-11-22 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/15 | No se cuenta con registros de entrada y salida de productos de obsequio y segregado del almacén:
Rosel T 9 cajas (Salida)
Idra Fast suero (Entrada y salida) 13 cjs coco, 10 uva y 10 mora azul | Realizar el formato de salida del producto y solicitar la carta de entrada de Rosel T para justificar su tenencia | 2023-11-14 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/16 | No se cuenta con todos los perfiles de puesto actualizados; faltan los de gerente, intendencia, jefe de materiales, almacenista. | Solicitar los perfiles de puesto para el resguardo de los mismos | 2024-05-15 | Responsable Sanitario/Generalista de RH | Cerrada | Yes |
NC 295/17 | Los planos del establecimiento se encuentran desactualizados. | Actualizar el Layout con el instrumento faltante y subirlo a QDoc | 2023-10-18 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/18 | Programa de limpieza y formatos de limpieza utilizados no se encuentra vigentes en sistema QDOC. | Liberar los formatos de Qdoc y utilizarlos para registrar la limpieza de la sucursal | 2023-11-14 | Responsable Sanitario/Personal MD | Cerrada | Yes |
NC 295/19 | No se cuenta con un manual de calidad. | Realizar y Publicar el Manual de calidad en Qdoc | 2024-03-25 | Responsable Sanitario | Cerrada | No |
NC 295/20 | No se cuenta con inventario anual (suspendido)
Se observaron inconsistencias en el sistema POS vs existencia físicas. | Solicitar fechas para realización de inventario anual | 2023-12-29 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 295/21 | No se logró la trazabilidad efectiva de 2 productos | Realizar un ejercicio de trazabilidad con el gerente | 2023-09-28 | Responsable Sanitario/gerente de unidad | Cerrada | Yes |
NC 295/1 | Se observaron productos de medicamento revueltos con material de limpieza y refresco en piso de ventas y almacén, pudiendo generar fauna nociva | Solicitar al personal evitar resguardar productos de limpieza ni comida revuelto con los medicamentos en el almacén y piso de venta | 2023-09-07 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
¡Guardado con exito!
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