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MD Centro

Centro

22 de agosto de 2023

74%

NO CONFORMIDADES

Folio
Punto deficiente
Accion prometida
Fecha
Responsable
Estatus
Evidencias
NC 336/2
No se realizan los registros en el formato F-GMD-2D08 Registro de asistencia en los siguientes apartados: Entrada de personal Salida del personal. Salida a comer.
Revisar el correcto llenado de los registros, solicitar apoyo al supervisor de sucursales
2024-01-18
Responsable Sanitario/Supervisor de sucursales
Cerrada
No
NC 336/3
Se cuenta con 2 programas de auditorías, derivado de que no se pudo llevar acabo la auditoría programada en noviembre 2023.
Retirar el programa erroneo, colocar el correcto firmado y actualizado
2024-01-24
Responsable Sanitario
Cerrada
No
NC 336/1
Actualizar el procedimiento P-GMD-2D04 Punto 6.4.4 Ya que hace mención de otro procedimiento obsoleto. (Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario y equipo)
Actualizar el PNO colocando el nombre correcto de los procedimientos
2024-09-30
Responsable Sanitario
Cerrada
No
NC 295/2
No se cuenta con registros de temperatura y humedad en F-GMD-2D03 del día 22-ago-2023 en horario de 08:00 a 09:00 hrs Equipo MD-103
Realizar la toma de temperatura con el promedio de las tres anteriores
2023-09-08
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/3
Durante el recorrido se observaron las instalaciones sucias y con polvo
Solicitar al personal de limpieza realizar la limpieza de las instalaciones y llenado de formatos
2023-09-07
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/4
No se cuenta con procedimiento de Limpieza de áreas, mobiliario, medicamentos y demás insumos para la salud, mencionado en el procedimiento P-GMD-2D04 Punto 6.3.1 Se tenia fecha compromiso para 18-ago-2023
Liberar el procedimiento de limpieza en Qdoc, junto con los formatos
2023-12-21
Responsable sanitario/Jefe de operaciones
Cerrada
Yes
NC 295/5
No se cuenta con un programa de protección civil. (PEPC)
Solicitar el programa de proteccion civil al personal de SyH
2023-12-28
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/6
No se cuenta con un control de acceso efectivo ya que se observó: P-GMD-2D07 Punto 6.3.3 No se resguarda la identificación del cliente Se observó al cliente Salvador Zermeño y un promotor manipulando el sistema POS, sin apoyo del personal autorizado.
Solicitar al personal el apoyo a los clientes y mencionar que el sistema POS solo se debe utilizar por el personal de MD
2023-12-28
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/7
No se llevan acabo totalmente las actividades del P-GMD-2D07 Punto 6.6.2 No se da aviso a recursos humanos, relación laboral y nominas explicando el motivo de la salida del personal de la sucursal. Punto 6.6.3 No se envian a recursos humanos los permisos de salida del personal. Permiso corporativo y F-GMD-2D09
Solicitar el envío de los permisos de salida a RH de san josé y aviso de salida del personal de acuerdo con el PNO
2023-09-29
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/8
Área de producto No Conforme desordenada y con basura en las tarimas asignadas.
Acomodo y limpieza del área de PNC y cambio de lugar con señaletica para control de producto
2023-10-10
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/9
El formato F-GMD-2D14 Producto no conforme con fecha del 21-jul-2023 no coincide con lo descrito ya que se menciona el tribedoce compuesto L-202064 y en el formato registran L-202064, además de ello no cuenta con firmas (Gte. Y RS)
Realizar la correccion del formato y firmar el formato
2023-09-14
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/10
No se cuenta con evidencia de la ejecución de las auditorías a proveedor de medicamento, de acuerdo a su PNO P-GMD-2D23
Realizar la auditoria al proveedor de insumos para la salud de acuerdo con el procedimiento
2023-12-28
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/11
No se realiza una notificación de retiro de mercado como se menciona en PNO P-GMD-2D24 Punto 6.2.1, solo se envía por medio de correo electrónico. El formato mencionado F-GPO-702 No corresponde a grupo MD.
Realizar el cambio en el procedimiento para retirar el F-GPO-702 del mismo
2023-11-16
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/12
No se cuenta con expediente de retiro de mercado del producto ASPIRINA PROTEC
La aspirina no fué retiro del mercado, y no se debe contar con el expediente de la misma
2023-09-14
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/13
No se realiza una evaluación de clientes.
Realizar la calificación de clientes cuando se termine el listado de clientes actualizado
2023-12-28
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/14
No se cuenta con expediente de clientes actualizado del total que se tiene, ya que se observó al cliente: Javier Sánchez Barron fuera del expediente sin todos los documentos normativos.
Actualizar el listado de clientes de acuerdo con los expedientes que se encuentran completos
2023-11-22
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/15
No se cuenta con registros de entrada y salida de productos de obsequio y segregado del almacén: Rosel T 9 cajas (Salida) Idra Fast suero (Entrada y salida) 13 cjs coco, 10 uva y 10 mora azul
Realizar el formato de salida del producto y solicitar la carta de entrada de Rosel T para justificar su tenencia
2023-11-14
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/16
No se cuenta con todos los perfiles de puesto actualizados; faltan los de gerente, intendencia, jefe de materiales, almacenista.
Solicitar los perfiles de puesto para el resguardo de los mismos
2024-05-15
Responsable Sanitario/Generalista de RH
Cerrada
Yes
NC 295/17
Los planos del establecimiento se encuentran desactualizados.
Actualizar el Layout con el instrumento faltante y subirlo a QDoc
2023-10-18
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/18
Programa de limpieza y formatos de limpieza utilizados no se encuentra vigentes en sistema QDOC.
Liberar los formatos de Qdoc y utilizarlos para registrar la limpieza de la sucursal
2023-11-14
Responsable Sanitario/Personal MD
Cerrada
Yes
NC 295/19
No se cuenta con un manual de calidad.
Realizar y Publicar el Manual de calidad en Qdoc
2024-03-25
Responsable Sanitario
Cerrada
No
NC 295/20
No se cuenta con inventario anual (suspendido) Se observaron inconsistencias en el sistema POS vs existencia físicas.
Solicitar fechas para realización de inventario anual
2023-12-29
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes
NC 295/21
No se logró la trazabilidad efectiva de 2 productos
Realizar un ejercicio de trazabilidad con el gerente
2023-09-28
Responsable Sanitario/gerente de unidad
Cerrada
Yes
NC 295/1
Se observaron productos de medicamento revueltos con material de limpieza y refresco en piso de ventas y almacén, pudiendo generar fauna nociva
Solicitar al personal evitar resguardar productos de limpieza ni comida revuelto con los medicamentos en el almacén y piso de venta
2023-09-07
Responsable Sanitario
Cerrada
Yes

¡Guardado con exito!

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