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Ventas MD
Medicine Depot
25 de septiembre de 2024
71%
NO CONFORMIDADES
¿Como contestar mis no conformidades?
Si desconoces como iniciar a responder tus no conformidades no dudes en darle clic al siguiente video y seguir todos los pasos,
O bien, si ya eres un experto en el tema, omite esta sección y continua con la tabla de abajo.
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Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus | Responsable | Evidencia |
---|---|---|---|---|---|---|
NC 449/2 | No se utiliza el formato F-GPO-2C01 Solicitud de devolución de producto del cliente.
| Dar de baja el formato anterior y modificar o actualizar el procedimiento. | 27/12/2024 | Abierta | Ejecutivo de ventas MD | No |
NC 449/3 | Se detectaron 2 políticas de devolución del cliente vigentes en el sistema documental (C-GPO-2C01 y C-GPO-2B03) además de que la política con código C-GPO-701 no se encuentra autorizada ni firmada por el Director General y se encuentra vigente en el portal digital de calidad | Establecer comunicación con el área de Calidad para dejar solo una política de devolución autorizada. | 22/11/2024 | Cerrada | Analista de documentación | No |
NC 449/4 | El formato utilizado F-04-404 no corresponde con el mencionado en pno y VIGENTE EN SGD F-GPO-3C01 Relación de notas de devolución P-GPO-2C02 Devolución de clientes Punto 6.3.4 | Dar de baja el formato actual y revisar el nuevo con calidad que actualizado en caso de que este vigente. | 27/12/2024 | Abierta | Ejecutivo de ventas MD | No |
NC 449/5 | Actualizar la politica C-GPO-701 Manejo de devolución de clientes, ya que existen distintas redacciones que no cumplen de acuerdo a lo que se documenta, tales como:
5.4.1 No se cuenta con una política de notas de crédito y financieras vigente.
5.4.3 No existe un coordinador de devoluciones.
5.7.4.1 No se solicitan Registros de temperatura y humedad relativa del establecimiento a los clientes.
5.7.4.2 No se solicita un Mapeo de temperatura y humedad del establecimiento, a los clientes.
5.7.4.3 No se solicitan evidencias Fotografícas del lugar de almacenamiento de los clientes | Una vez dada de baja la política anterior, se actualizara la política y será la que quede vigente. | 27/12/2024 | Cerrada | Gerente de aseguramiento de calidad | Yes |
NC 449/6 | No se cuenta con acuerdos de calidad de clientes. | Definir con el gerente de aseguramiento de calidad como se llevará a cabo el proceso | 20/04/2025 | Abierta | Químico responsable de calidad CDMX | No |
NC 449/7 | No se cuenta con un proceso estandarizado del proceso de aceptación de nuevos clientes | Realizar el proceso de documentación de alta de clientes. | 27/12/2024 | Abierta | Ejecutivo de ventas MD | No |
NC 449/1 | No se cuenta con evidencia de capacitación de a cuerdo a los procedimientos y del siguiente personal:
1. P-GPO-2C01 Gestión de la venta: no se encuentra capacitado el Gerente de Ventas MD actual (Noe Mauricio Aranda Villegas)
2. P-GPO-2C02 Devolución del cliente: no se cuenta con evidencia de capacitación del personal que conforma el área de ventas MD.
3. C-GPO-701 Manejo de devoluciones al cliente: no se cuenta con la evidencia de capacitación de los 2 ejecutivos de ventas (Yeraldy Ayala y Alejandro Terrón, así como del Gerente de ventas MD (Noe Mauricio ArandaVillegas | Tomar capacitación del procedimiento de gestión de la venta, política de devolución y procedimiento de devolución al cliente. | 27/12/2024 | Abierta | Ejecutivo de ventas MD | No |
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