RC-GMD-2D01 Política de uniformes: Falta evidencia de difusión de la intendente, del almacenista y de una cajera No se ha capacitado la 1ras o 2das versiones o no se ha capacitado: P-GMD-2D04, P-GMD-2D05, P-GMD-2D07, P-GMD-2D08, P-GMD-2D12, P-GMD-2D13P-GMD-2D14, P-GMD-2D15, P-GMD-2D17, P-GMD-2D18, P-GMD-2D2, P-GMD-2D23, P-GMD-2D24, P-GMD-2D25, P-GMD-2D28, P-GMD-2D29, P-GMD-2D31, P-GMD-2D50 No se cuenta con capacitación: P-GMD-2D36, P-GMD-2D37, P-GMD-2D38, P-GMD-2D39, P-GMD-2D56

Se realizaran la capacitaciones de los procedimientos actualizados con la platilla actual de la sucursal

Abierta

Responsable sanitario/Jefe de operación

1. En el formato F-GMD-2D01 Catálogo de firmas no se anotan las fechas de baja del personal que ya no labora en sucursal, tales como Luis Cesar García Bahena - jefe de operación ) y Jorge Jesús Martínez Cedillo- Supervisor de MD, además de que no encuentran registrada en lista a la intendente. 2. Se tienen resguardados 3 catálogos de firmas en carpeta legal.

Colocar las fechas de baja en el formato y colocar en carpeta el mas actualizado.

Cerrada

Responsable sanitario

Se cuenta con un listado de productos F-GMD-2D05, con 259 Productos, sin embargo, la gerente de sucursal comenta que no se encuentra actualizado ya que se tienen mas de 2000 códigos, por ende se encuentra en proceso de actualización. El listado no cuenta con las firmas de gerente y responsable sanitario.

Se actualizara el listado con los productos que se han vendido el ultimo año y se mandara evidencia de que se tiene firmado por gerente y responsable sanitario

Abierta

Responsable sanitario/Gerente de sucursal

No se cuenta con carpeta legal del proveedor de fumigación (RENTOKIL) su ultimo servicio fue el 13 de noviembre, sin embargo se han enviado correos al proveedor solicitando dicha carpeta.

Pedir a proveedor la carpeta en su siguiente visita de fumigación y enviar evidencia de que ya se cuenta con ella en Sucursal

Cerrada

Responsable sanitario

De acuerdo a la revisión de el programa de mantenimiento se observo lo siguiente: No cuentan con evidencia de mantenimiento de extintores en carpeta física. Se tienen 2 programas de mantenimiento del mismo año, sin embargo son diferentes.

Se anexara el mantenimiento de los extintores a la carpeta de mantenimiento y se tendrá en carpeta el programa actualizado

Abierta

Responsable sanitario/Jefe de operación

No se ha realizado una revisión al SGC, ya que se encuentran en planeación de ello.Actualizar el procedimiento P-GMD-2D29 Revisión y seguimiento al sistema de gestión de calidad ya que menciona puestos que ya no figuran dentro de la plantilla actual

Se manda evidencia del procedimiento actualizada y la evaluación del SGC esta planeada para el primer bimestre del 2025

Abierta

Responsable sanitario

El acta de inventario menciona el sistema SAP, misma que no debería mencionar ya que es un sistema independiente

se gestionara la infomacion del inventario a través del archivo de excel que no haga mencion al sistema SAP

Cerrada

Jefe de operación

La estructura de los PNOs no coincide con la instrucción de trabajo I-GMD-2D01, ya que esta se encuentra modificada y diferente a la que se menciona en el documento, además de que se encuentra vencida

Se gestionara la actualización del instructivo I-GMD-2D01 para homologar la estructura de los PNO´s

Abierta

Procesos y documentación

Durante el recorrido realizado en las instalaciones se observó lo siguiente: 1. Señalética de sismos bloqueada en almacén. 2. La trampa ubicada en almacén no se encuentra señalada dentro del layout del establecimiento. 3. Cables expuesto en almacén. 4. Existen detectores de humo mal ubicados. (muros) 5. Producto pegado a la pared. 6. Producto próximo a caducar ubicado en las existencias vendibles (dic-2024) 7. Producto de limpieza sin identificar

se realizaran las siguientes actividades: 1,. Cambiar señaletica 2.-Actualizar Lay Out 3.-Colocar canaletas en cables expuesto. 4.- Retirar detectores mal ubicados 5.- Retirar producto pegado a la pared. 6.- Segregar producto proximo a caducar en area de PNC 7.-identificar producto limpieza.

Abierta

Responsable sanitario/Gerente de sucursal

La apertura de la sucursal no es una actividad exclusiva del gerente, ya que también lo puede realizar personal distinto al gerente PNO P-GMD-2D07 Punto 6.1.1

Actualizar el procedimeintoP-GMD-2D07 Punto 6.1.1

Cerrada

Jefe de operación

El listado de clientes y los expedientes, se encuentran en proceso de actualización por parte de la gerencia y responsable sanitario

Actualizar los expedientes de clientes con un % compromiso del 100 expedientes completos en la primera semana de julio

Cerrada

Gerencia Tacuba/Responsable Sanitario

El jefe de operaciones no envía correo electrónico al gerente de la unidad especificando el horario y día en que se presentara el proveedor a realizar el mantenimiento, de a cuerdo a su PNO P-GMD-2D21 Punto. 6.2.2

Actualizar el procedimiento P-GMD-2D21 punto 6.2.2

Cerrada

Jefe de operaciones

Los proveedores externos no firman las ordenes de servicio F-GMD-2D27, ya que es un documento interno P-GMD-2D21 Punto 6.2.4

Actualizar el punto del pno P-GMD-2D21 Punto 6.2.4

Cerrada

Jefe de operaciones

No se cuenta con evidencia de los mantenimientos documentados en el programa de mantenimiento de los Detectores de humo, ya que los marca de manera mensual. Enero y febrero.

Reforzar la generación de evidencias mediante el envio de los documentos por correo electronico al gte de sucursal, jefe de operaciones y responsable sanitario

Cerrada

Jefe de operaciones

Actualizar el procedimiento P-GMD-2D50 RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, ya que el buzón de quejas ya no se encuentra físicamente, actualmente se maneja de manera digital, mediante codigo QR colocado en las cajas.

Actualizar el PNO P-GMD-2D50 RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Cerrada

Responsable Sanitario

No se cuenta con un programa especifico de protección civil, derivado de que no cuentan con el dictamen eléctrico y estructural.

Soliictar el PECP sin ingreso al área de seguridad e higiene

Abierta

Responsable Sanitario

Actualizar el procedimiento P-GMD-2D05 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud, ya que menciona el sistema SAP, el cual no forma parte del sistema utilizado en la sucursal.

se actualizara el procedimiento pata retirar la palabra SAP

Cerrada

Jefe de operación