Las evidencias de capacitación se encuentran en proceso de actualización, ya que existen colaboradores que no han sido capacitados en las nuevas versiones de los pnos o en su caso son de nuevo ingreso.

Se elaborara un calendario de capacitación para capacitar los procedimientos actualizados al personal MD.

Abierta

Responsable sanitario/Jefe de operación

No se realizó el debido seguimiento del control de cambios en planta alta de oficina almacén de productos en almacén en planta alta. Así mismo, nos comenta el RS que se encuentra en proceso de creación e implementación un control de cambios de acuerdo a: Cambios en la infraestructura Cambios en la metodología del trabajo. Cambios en la plantilla actual.

Se concluirá el control de cambios del almacén, y se dará continuidad a la solicitud de cambios por cambios estructurales y documentales

Abierta

Responsable sanitario

La gerente comparte los mantenimientos preventivos por realizar en el mes de noviembre, sin embargo, comenta el RS que las ordenes de servicio no fueron atendidas

Se gestionará el cumplimiento de los mantenimientos pendientes de acuerdo con el programa.

Abierta

Jefe de operación

Se encontró producto de diciembre 2024 en el mueble de oportunidades, mencionando en procedimiento que ya no se debe de encontrar en anaquel.

Se segregará el producto próximo a caducar y se continuará con el proceso de PNC.

Cerrada

Responsable sanitario

El acta de inventario presentada menciona sistema SAP, sin embargo este sistema es independiente a la empresa MD por ello no debe estar documentado o hacer mencion de ello

se gestionara la infomacion del inventario a través del archivo de excel que no haga mencion al sistema SAP

Cerrada

Jefe de operación

La creación de procedimientos normalizados de operación no coincide con la instrucción de trabajo I-GMD-2D01, ya que se modifico su estructura. La instrucción de trabajo I-GMD-2D01 Estructura para procedimientos normalizados de operación se encuentra vencida

Abierta

Sistema de gestión documental

No se dio el seguimiento a la creación del perfil de puesto de los siguientes colaboradores: Jefe de operación, Supervisor de Sucursales, Analista de Reclutamiento y selección, Analista de TI, Auxiliar de mantenimiento, Auxiliar de inventarios. * Perfil de puesto del Auxiliar de procesos y documentación. Se revisaron las bitácoras de control de acceso detectando visitas de luis Eduardo roque aparicio, sin embargo, en comentarios de gerente y cajera el analista de documentación les solicita carpeta legal y toma de temperatura, lo cual esta fuera de su alcance, por ello solicitamos la revisión de su perfil de puesto a RH

Se gestionará con el área correspondiente las Descriptivas de puestos faltantes

Abierta

Responsable sanitario/Recursos Humanos

Se detectaron distintas inconsistencias en sistema POS en cuestión con las existencias físicas de los productos, ya que no descuenta los productos que se están vendiendo al cliente y los cajeros deben estar apuntando esos productos en una libreta, lo cual ocasiona un descontrol en las existencias físicas

Abierta

Jefe de operación

Durante el recorrido se detectó lo siguiente: Canaletas de cables caídas. (piso de venta), Detector de humo sobre la pared y sobre puesto con cinta, Humedades en los plafones en distintas áreas del establecimiento, Piso de venta se observa sin loseta, dicho mantenimiento se quedó sin terminar, Extintor emergente descargado (piso de venta), Plafones con rastros de humedad en distintas áreas, Producto revuelto en los racks, Layouts desactualizados, derivado de la ubicación de las trampas del proveedor de fumigación.

Se gestionará con el área de mantenimiento el seguimiento a las incidencias detectadas.

Abierta

Responsable sanitario/Jefe de operación

No se mantiene un estado de la sucursal en buenas condiciones derivado de que se observó: Fachada de la sucursal descuidada Pisos de la sucursal en mal estado (losetas levantadas) Cables expuestos. Detector de humo mal ubicado Humedades en el establecimiento Producto pegados en la pared

Ya se enviaron las solicitudes de mantenimiento correspondientes, sin embargo, no hay fecha compromiso por parte del área encargada, le daremos seguimiento y en cuanto apliquen los mantenimientos se enviará evidencia.

Cerrada

Jefe de operación

Procedimiento Vencido - P-GMD-2D01 Elaboración de procedimientos elaborados de operación.

EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, SE ENVIARA EVIDENCIA UNA VEZ PUBLICADO EN QDOC

Cerrada

Responsable Sanitario

Procedimiento Vencido P-GMD-2D08 Prevención y control de la fauna nociva se encuentra desactualizado en sistema QDOC.

EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, SE ENVIARA EVIDENCIA UNA VEZ PUBLICADO EN QDOC

Cerrada

Responsable Sanitario

Procedimiento Vencido P-GMD-2D14 Acciones preventivas y correctivas.

EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, SE ENVIARA EVIDENCIA UNA VEZ PUBLICADO EN QDOC

Cerrada

Responsable Sanitario

Procedimiento Vencido P-GMD-2D16 Auditoría externas

POR MEJORA DOCUMENTAL EL PROCEDIMIENTO PROCEDERÁ A ELIMINARSE DEL SISTEMA QDOC,. SE ENVIARA EVIDENCIA UNA VEZ ELIMINADO.

Cerrada

Responsable Sanitario

No se cuenta con evidencia de las ordenes de servicio F-GMD-2D27 enviadas por el jefe de operación al gerente de unidad. Se detectó una orden de servicio desde junio sin ser atendida por el área de mantenimiento

EL PROCEDIMIENTO QUE INVOLUCRA EL FORMATO MENCIONADO ENTRARÁ EN PROCESO DE MODIFICACIÓN, CON LO CUAL SE ENVIARÁ LA EVIDENCIA UNA VEZ PUBLICADO EN QDOC

Cerrada

Jefe de operación

No se cuenta con una identificación de riesgos, ya que se encuentra en proceso de la implementación, sin embargo no se han realizado avances desde la auditoría previa.

SE DARÁ CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DE RIESGOS, UNA VEZ REALIZADA SE ENVIARA AVANCE DE LA ETAPA 4 MITIGACIÓN DE RIESGOS

Cerrada

Responsable Sanitario

No se ha realizado una revisión al SGC, ya que se encuentran en planeación de ello. Actualizar el procedimiento P-GMD-2D29 Revisión y seguimiento al sistema de gestión de calidad ya que menciona puestos que ya no figuran dentro de la plantilla actual.

1.- SE ACTUALIZARA EL PROCEDIMIENTO Y SE ENVIARA EVIDENCIA UNA VEZ PUBLICADO EN QDOC 2.- SE REALIZARA UNA EVALUACIÓN AL SGC UNA VEZ PUBLICADO EL PROCEDIMIENTO

Abierta

Responsable Sanitario

Formato no utilizado F-GMD-2D49 Calendario de cíclicos. procedimiento P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos

Se actualiza el procedimiento P-GMD-2D36 para eliminar la mención del formato F-GMD-2D49. Ya que se modifica el proceso para la realización de inventarios cíclicos.

Cerrada

Jefe de operación

No se cuenta con organigrama administrativo vigente.

EL ORGANIGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, SE ENVIARA EVIDENCIA UNA VEZ PUBLICADO EN QDOC.

Cerrada

Responsable Sanitario, RH