No se realizó la capacitación "Regulación Sanitaria aplicada a almacenes". Sin evidencias de capacitación de los siguientes PNO´s: OPERATIVOS: P-GMD-2D05, P-GMD-2D07, P-GMD-2D18, P-GMD-2D21, P-GMD-2D36, P-GMD-2D37, P-GMD-2D38, P-GMD-2D39, P-GMD-2D56 NORMATIVOS P-GMD-2D08, P-GMD-2D12, P-GMD-2D13, P-GMD-2D14, P-GMD-2D15, P-GMD-2D17, P-GMD-2D23, P-GMD-2D33, P-GMD-2D50

Se realizaran las capacitaciones faltantes y se enviara evidencia de de las misma

Abierta

Responsable Sanitario/ Jefe de operación

El mapeo de temperatura corresponde a 2022, sin embargo no se dio seguimiento to a conseguir las firmas correspondientes desde la auditoría previa. (Elaboro, Reviso y gte. Sucursal)

Se recolectaran las firmas que faltan en el documento y se enviará evidencia de que ya se encuentra firmado

Cerrada

Responsable Sanitario

Los clientes ingresan a sucursal sin gafetes de visitante ya que no se cuenta con ellos, lo cual se sigue mencionando en pno P-GMD-2D07 Punto 6.4.5

<SE TRABAJA CON EL EQUIPO DE VENTAS Y COMPROMISO DE TENER LOS MATERIALES NECESARIOS

Cerrada

Jefe de operación

Se tiene basura, desperdicios de materiales en el tapanco del almacén, goteras, archivo muerto, polvo, así como producto sin ubicar en almacén derivado del ultimo inventario.

Se retirara el material que ya no se ocupa del tapanco del almacén, evidencia del mantenimiento de las goteras e imagen del almacén con el producto debidamente acomodado

Abierta

Responsable Sanitario/ Jefe de operación

Se encontró productos de Merma en el área de producto no conforme sin identificar mediante el formato vigente. P-GMD-2D12 Manejo de producto no conforme.

Se compartirá evidencia de los formatos de PNC debidamente llenado y firmados de entregado, así como la identificación de la merma y su acomodo en el área de PNC

Cerrada

Responsable Sanitario/ Gerente de unidad

Los mantenimientos no fueron realizados con base al programa de auditorías vigente. No se cuenta con evidencia de los mantenimientos a extintores ni de aires acondicionados del mes de mayo de acuerdo a su programa de mantenimiento.

SE PLATICA CON FER NANDO (SEGURIDAD E HIGIENE) PARA EL SEGUIMIENTO PUNTUAL EN LOS MANTENIMIENTOS.

Cerrada

Jefe de operación

Analizar la actividad ya que el jefe de materiales no comparte al Responsable Sanitario la evidencia documental del destino final del producto a destrucción vía correo electrónico, ya que es un proceso fuera de su alcance - pno vigente P-GMD-2D24 punto 6.5.4

Se actualizará esa actividad dentro del PNO y se enviara evidencia de su actualización en QDOC

Cerrada

Responsable Sanitario

El Formato F-GMD-2D35 Análisis preliminar de riesgos no es utilizado puesto que ya se cuenta con la gestión de riesgos, sin embargo no se encuentra documentado en el formato vigente y sistema QDOC.

Se compartirá el formato actualizado en QDOC y llenado de acuerdo a los riesgos que se presentan en el almacén

Cerrada

Responsable Sanitario

No se ha realizado una revisión y seguimiento al sistema de gestión de calidad ya que aún se encuentra en proceso de creación y adaptación,

Se realizara la notificación de la revisión de SGC a los involucrados y se compartirá el formato con el resultado de la evaluación

Abierta

Responsable Sanitario

Actualmente no se hace uso del F-GMD-2D55 calendario anual reportado en el procedimiento P-GMD-2D38

SE COMPARTIRA EVIDENCIA DEL MEMORANDUM COMPARTIDO POR GERENCIA MD DONDE JUSTIFICAN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE REALIZO UN CALENDARIO DE INVENTARIO DURANTE ESTE AÑO

Cerrada

Jefe de operación

En el acta de inventario hace mención al uso del sistema SAP, sin embargo, el sistema usado en medicine depot es POS

SE REALIZA LOS CAMBIOS PARA QUITAR LA PARTE DE SAP

Abierta

Jefe de operación

Los registros en el formato F-GMD-2D61 Limpieza de anaqueles de área, no coinciden con la periodicidad mencionada en el F-GMD-2D58 PROGRAMA DE LIMPIEZA

Se mandaran los formatos correspondientes al mes de noviembre

Cerrada

Jefe de operación/ Gerente de unidad

No se cuenta con un PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL

Se dará seguimiento con el Jefe de Seguridad e Higiene para que se realice el programa sin ingreso para su autorización en el Municipio

Abierta

Responsable Sanitario/ Jefe de operación

Durante el recorrido se detectó lo siguiente: Anuncios haciendo referencia que los clientes entran a piso de venta, Detectores de humo sin funcionar o sin señales de conexión en tapanco de almacén, Producto merma sin identificar y no se encuentra en sistema, Racks de producto en almacén sucios y con rastros de goteras, Señales de goteras en el tapanco, Extractor de tapanco sucio, Layouts desactualizados, ya que se detecto termohigrómetro y extintor de más, el acomodo de producto en piso de venta no coincide con el layout ya que se tiene identificado material de curación pero físicamente hay dispositivo médico, Productos en almacén sin acomodar, nos comentan que se acaba de meter a sistema

Se retiran los anuncios, se mandara evidencia de los mantenimientos de goteras y de detector de humo del tapanco, se realiza formato de PNC de la merma sin identificar, evidencia de acomodo de almacén y actualización del Lay Out

Abierta

Responsable sanitario/ Jefe de operación

Actualizar el procedimiento P-GMD-2D05 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud, ya que menciona el sistema SAP, el cual no forma parte del sistema utilizado en la sucursal.

modificar procedimiento y compartir evidencia

Cerrada

Jefe de operación

No se utiliza el formato QDOC F-GMD-2D45 Pedido de abasto regular, mencionado en P-GMD-2D05

El procedimiento está en proceso de actualización en el cual se omitirá el uso de ese formato. Posterior se enviará a flujo en qdoc.

Cerrada

Jefe de operación

La apertura de la sucursal no es una actividad exclusiva del gerente, ya que también lo puede realizar personal distinto al gerente, por ende se debe analizar la redacción del PNO P-GMD-2D07 Punto 6.1.1

SE MODIFICARÁ LA REDACCION DEL PROCEDIMIENTO

Cerrada

Jefe de operación

Durante la ejecución de auditoría se observaron rastros de plaga dentro de las instalaciones. P-GMD-2D08 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA

Se compartirán las ordenes de servicio mantenimiento, de acuerdo a las recomendaciones por parte del proveedor de fumigación

Cerrada

Responsable Sanitario

Se encontró productos de Merma en el área de producto no conforme sin identificar P-GMD-2D12 MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME

Se compartirá evidencia de la merma identificada

Cerrada

Responsable Sanitario

No se cuenta con registro de la No Conformidad levantada en el formato F-GMD-2D16, sobre el producto no conforme detectado en almacén. (merma) P-GMD-2D13 MANEJO DE DESVIACIONES Y NO CONFORMIDADES 6.2.1

se enviará evidencia del registro de la no conformidad detectada

Cerrada

Responsable Sanitario

Actualizar el listado de clientes F-GMD-2D24, mantenerlo de manera física firmado y autorizado por el responsable sanitario actual

Introducir la información en el formato correspondiente e imprimir para contar con el en caso de revisión.

Abierta

Gerencia MD Centro

Contar con los expedientes de clientes completos de acuerdo a los requisitos solicitados en el PNO P-GMD-2D18 punto 6.3.1

Completar e ingresar la documentación de los clientes que haga falta, así como las actualizaciones de la misma.

Abierta

Gerencia MD Centro

Actualizar el programa de mantenimiento F-GMD-2D26 que cuente con firmas de autorización, ya que por la operación no se están realizando los mantenimientos de acuerdo a lo estipulado en el programa anterior.

Se actualizará el programa de mantenimiento anual

Cerrada

Jefe de operación

El jefe de operaciones no es quien notifica al gerente sobre el horario y día en que se presentará a sucursal, contrario a lo documentado en PNO P-GMD-2D21 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y mobiliario punto 6.2.2

SE MODIFICARÁ EL PROCEDIMIENTO

Cerrada

Jefe de operación

No se cuenta con evidencia de la selección, capacitación y calificación de auditores internos, de acuerdo, a lo documentado en pno P-GMD-2D22 punto 6.1

Se compartirá la evidencia de capacitación y calificación de auditores internos de acuerdo a lo establecido al numeral 6.1 del procedimiento

Cerrada

Responsable sanitario

No se cuenta con un PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, ya que no se puede generar por la falta de los dictámenes eléctricos y estructurales.

Solicitar el PECP sin ingreso al área de seguridad e higiene

Abierta

Responsable sanitario

El sistema documental no es congruente en la asignación de códigos, vigencias y encabezados de sus PNO´S, por lo que no garantiza un control documental efectivo.

Publicación de la instrucción de trabajo I-GMD-2D01 y I-GMD-2D19

Abierta

Sistema de gestión documental

El servicio de transporte se lleva a cabo por Brudifarma, sin embargo, no existe un acuerdo o carta responsiva entre ambas partes estableciendo las obligaciones y responsabilidades de mantener la calidad e integridad del producto durante la distribución

Se enviara evidencia del acuerdo de distribución firmado

Cerrada

Responsable sanitario

El procedimiento hace mención de 2 fechas, (Encabezado e Histórico), por lo tanto es confuso su fecha real de vencimiento, además de ello el procedimiento se encuentra vencido

Se mandara evidencia de que coinciden las fechas en el histórico del documento, así como en el sistema Qdoc, ademas de la actualización del procedimiento

Cerrada

Sistema de gestión documental